上饶市广播电视台 2017年部门预算编制说明

来源:上饶市广播电视台栏目:财政信息发布于:2018-10-17 10:57

上饶市广播电视台2017年部门预算

目 录

第一部分 上饶市广播电视台概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 上饶市广播电视台2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市广播电视台2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市广播电视台概况

一、部门主要职能

上饶市广播电视台成立于2012年6月,直属于市委,市政府的正处级事业单位。其主要职责为:(一)认真执行党中央、省政府和市委、市政府的方针政策,围绕市委、市政府中心工作,做好宣传,把握正确的舆论导向。(二)组织制定并实施广播电视台发展战略和规划,办好广播电视节目,为社会提供公益文化产品,满足广大人民群众不断增长的精神文化需要。(三)做大做强广播影视产业,负责台本级及下属单位的经营及管理,有计划的培养各类人才。(四)负责全台财务计划的制定、实施和管理。(五)承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

现上饶市广播电视台共有预算单位5个,包括本台和4个所属二级预算单位。编制人数共196名,其中:全部补助事业编制61名、部分补助事业编制115名、自收自支事业编制20名;实有人数409名,其中:在职人数160名,含全部补助事业人员44名、部分补助事业人员94名和自收自支事业人员22名。其他人员186名。停薪留职人员10名。离休人员1名、退休人员59名。遗属3名。

第二部分 上饶市广播电视台2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年上饶市广播电视台收入预算总额为6099.11万元,其中:财政拨款收入5112.30万元,其他收入503.00万元,财政拨款上年结转483.81万元。较上年下降5.98%。

(二)支出预算情况

2017年上饶市广播电视台支出预算总额为6099.11万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出3927.36万元,包括工资福利支出2208.90万元、商品和服务支出430.18万元、对个人和家庭的补助1121.28万元、其他资本性支出167.00万元;项目支出2171.75万元,包括工资福利支出(补发电视台和网络中心2016年12月份工资及补发增加薪级工资)304.37万元、商品和服务支出548.29万元、其他资本性支出1312.69万元、其他相关支出6.40万元。总支出较上年下降5.98%。

(三)财政拨款支出情况

2017年市广播电视台财政拨款支出预算6099.11万元,具体支出情况是:广播电视支出6099.11万元,较上年下降5.98%。

()政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年日常公用支出预算:办公经费100.30万元,较上年预算安排减少1.35%;差旅费112万元,较上年预算安排增加103.26%;日常维修费49.76万元,较上年预算安排减少12.22%;专用材料及一般设备购置费61.26万元,较上年预算安排减少46.58%;办公用房水电费152万元,较上年预算安排没有变化;公务用车运行维护费49.2万元,较上年预算安排减少5.74%。

(六)政府采购情况

2017年本单位安排政府采购550.99万元,通用设备495.99万元,其他服务50万元,专用设备5万元。

二.2017年“三公”经费预算情况说明

2017年上饶市广播电视台“三公”经费年初预算安排 121.4万元。其中:

因公出国(境)费 0万元,比上年增减0万元,主要原因是:没有安排出国计划。

公务接待费46.2万元,比上年没有增减变化,主要原因是:没有安排增减计划。

公务用车运行维护费75.2万元,比上年减少3万元,主要原因是:根据中共上饶市委机构编制委员会饶编发【2016】52号文件,收回“市音像发行站”机构及其3名经费自理事业编制,一名编制人员和两名退休人员划入上饶广播电视报社。

公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,主要原因是:没有安排购车计划。

第三部分 上饶市广播电视台2017年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):指财政厅行政单位、事业单位,用于保障宣传工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指国家和地方广播电台、广播发射台、广播转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指国家和地方电视台、电视发射台、电视转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项):指除新闻出版广播影视机关服务。广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。

文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项(项):指由中央财政安排,专项用于提高文化产业整体实力,促进经济发展方式转变和结构战略性调整,推动文化产业跨越式发展的支出。

文化体育教育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒的支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,即将单位原有用于建房、购房的资金转化为购房补贴支出。


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