上饶市广播电视台2016年度部门决算说明

来源:上饶市广播电视台栏目:财政信息发布于:2018-10-17 10:57

上饶市广播电视台2016年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 上饶市广播电视台2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 上饶市广播电视台2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市广播电视台概况

一、部门主要职能

上饶市广播电视台成立于2012年6月,直属于市委,市政府的正处级事业单位。其主要职责为:(一)认真执行党中央,省政府和市政府的方针政策,围绕市委、市政府中心工作,做好宣传,把握正确的舆论导向。(二)组织制定并实施广播电视台发展战略和规划,办好广播电视节目,为社会提供公益文化产品,满足广大人民群众不断增长的精神文化需要。(三)做大做强广播影视产业,负责台本级及下属单位的经营及管理,有计划的培养各类人才。(四)负责全台财务计划的制定、实施和管理。(五)承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本台部门决算汇编范围的单位共5个。包括:上饶市广播电视台(本级)(含上饶市艺术中心管理办公室)、江西省上饶八二一台、江西省七0五电视台、上饶市广播电视网络中心和上饶市音像发行站。

上饶市广播电视台核定事业编制204名,现有人员371名(含经费自理167名)。退休人员59名。

第二部分 上饶市广播电视台2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计4348.5万元,其中上年结转和结余674.3万元,较上年增长110 %;本年财政拨款收入合计3539.3万元(含政府性基金500万元),较上年下降13.38%,主要原因是:项目资金减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3539.3万元,占81.39%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入130.3万元,占3%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3933.5万元,其中本年支出合计3933.5万元,较上年增长2.75%,主要原因是:在职人员调整工资标准,同时增加了级别工资。年末结转和结余415.0万元,较上年下降38.45%,主要是项目支出减少。本年支出的具体构成为:基本支出2869.8万元,占72.96%;项目支出1063.7万元,占27.04%。

本年支出的具体构成为:基本支出2869.8万元,占72.96%;项目支出1063.7万元,占27.04%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为6464.9万元,决算数为3933.5万元,完成年初预算的60.84%。主要原因是:广告经营收入增长低于预期。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为6464.9万元,决算数为3933.5万元,完成年初预算的60.84%,主要原因是;广告经营收入增长低于预期,造成支出减少。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1631.0万元,较上年增长2.35%,主要原因是:在职人员调整工资标准,同时增加了级别工资;商品和服务支出664.1万元,较去年减少了36.28%,主要是项目支出减少;其他资本性支出14.1万元;对个人和家庭补助支出432.9万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为121.4万元,决算数为67.5万元,完成预算的55.6%,决算数较上年下降20.12%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因:没有安排出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为46.2万元,决算数为 12.3万元。完成预算的26.62%,决算数较上年下降32.79%。主要原因是:我台严格控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出55.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数0万元;完成预算数0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:没有安排购车计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为75.2万元,决算数为55.2万元。完成预算数26.6%,决算数较上年下降16.62%。主要原因是:我台严格控制“三公”经费支出。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费2437.2万元,较上年下降5.28%,主要原因是:广告收入减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额427.4万元,其中:政府采购货物支出258.3万元,工程支出47.4万元,服务类支出121.7万元。授予中小企业合同金额391.3万元,占政府采购支出总额的91.55%,其中:授予小微企业合同金额140.5万元,占政府采购支出总额的32.87%。在实施采购过程,按政策规定向中小企业、小微企业倾斜。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

一、财政支出绩效评价工作基本情况及主要成效

(一)项目支出绩效评价

2016年,台本级和七0五台有高山台无线发射台站基础设施建设项目各一个、台本级、七0五台和八二一台有“中央广播电视节目覆盖运行维护项目”共5个开展支出绩效评价工作,总计评价资金 446.885万元。从评价结果看,5个评价项目平均得分 94.50分,最高得分99分,最低得分91分。被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。项目支出绩效评价工作完成后,市广播电视台按照上级要求,将项目支出绩效评价结果以书面材料报市财政局备案。

(二)部门支出绩效评价

这次我台的绩效评价工作涉及3个单位,评价财政资金446.885万元,涵盖被评价单位的基本支出和项目支出在内的所有财政资金使用绩效情况。被评价单位总体情况良好,预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;预算执行进度良好,年末基本无结转结余;财务制度健全,会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

二、意见建议

中央广播电视节目覆盖运行维护项目从总体上来讲,项目实现了预期的绩效目标,获得了广泛的认同,但也有些不足,主要有:

(一)应该适当增加项目资金用途范围。项目资金严格按照《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》使用,不能用于人员经费和本地台设备维护。

1、我省的发射台原本承担省和地方台节目的播出任务,中央台播出后工作任务增加了一倍,工作量增加相对应工作人员的工资并没有增加,事业单位实行绩效工资后,我台下属七0五和八二一台作为全额拨款的事业单位,绩效工资并未全额补齐,专项资金又不能填补空缺,影响正常绩效工资的发放。

2、再者按规定专项资金不能用于上饶本地台发射设备维护,本地台财政又没有安排专项维护资金。

(二)节目套数少。随着社会经济的发展,现在播出的中央两套电视和一套广播已经不能满足人民群众日益增长的文化需求。现在全国数字地面电视正在实施,应该尽快将现有的模拟电视节目进行数字转换,通过转换使现有的两套电视节目增加到16套,广播由1套节目增加到20套。

三、下一步打算

(一)强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓,健全完善制度办法,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。

(二)强化事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,完善项目(部门、单位)评价特性指标,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,做到评价结果客观公正、实事求是,真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。

(三)强化结果应用,巩固评价成效。进一步严格问题整改落实,加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度。

第三部分 上饶市广播电视台2016年度部门决算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):指财政厅行政单位、事业单位,用于保障宣传工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指国家和地方广播电台、广播发射台、广播转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指国家和地方电视台、电视发射台、电视转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项):指除新闻出版广播影视机关服务。广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。

文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项(项):指由中央财政安排,专项用于提高文化产业整体实力,促进经济发展方式转变和结构战略性调整,推动文化产业跨越式发展的支出。

文化体育教育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒的支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,即将单位原有用于建房、购房的资金转化为购房补贴支出。


上饶市广播电视台版权及免责声明:
① 凡本网注明“来源:上饶市广播电视台”的所有作品,未经本台授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已获得本台授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:上饶市广播电视台"。违反上述声明者,本台将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:XXX(非上饶市广播电视台)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 内容争议请联系zbs##0793.tv(##替换成@)
※ 新闻线索报料请拨打:0793-8300877